En Sage X3 existe una función llamada ‘Cancelación contable‘ que nos permite eliminar el asiento contable de una factura de terceros (proveedor o cliente) y dejar esta factura pendiente de validar. A continuación veremos cómo funciona:
Cómo cancelar una factura de tercero
Situados en la factura, usaremos la opción ‘Cancelación contable’. Sage X3 nos pedirá confirmación de que queremos realmente efectuar dicha cancelación.
Recuerda que sólo puedes usar Cancelación Contable en facturas de terceros 😉
Si respondemos que sí, el programa realizará un proceso por el cual:
- Anulará el asiento contable de la factura
- Dejará la factura en estado no validada.
De esta manera, podremos hacer las correcciones oportunas para volver a validarla.
Requisitos
- Función activa en el dossier: el primer y más importante requisito para poder usar la función es que esté activa. Para ello, el parámetro POSTINVSUP debe de tener el valor ‘SI’ en el dossier. Está localizado en el Capítulo TC, Grupo INV
- Debe ser una factura de terceros. La función no está disponible en facturas que no sean de terceros.
- Los vencimientos no deben de estar pagados. En caso de tener los vencimientos incluidos en un pago, Sage X3 nos dará un error y no efectuará la cancelación.